宜春市人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目  录

    第一部分  宜春市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宜春市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定的权限制定地方性法规。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市人民代表大会常务委员会办公室本级。

本部门2022年年末实有人数120人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2,625.13万元，其中年初结转和结余9.12万元，较2021年减少91.15万元，下降90.9%；本年收入合计2616.02万元，较2021年增加376.51万元，增长16.8%，主要原因是：增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2613.72万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.3万元，占0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2625.13万元，其中本年支出合计2613.72万元，较2021年增加278.29万元，增长11.9%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余11.41万元，较2021年增加7.07万元，增长162.9%，主要原因是：当年支出款未结清账。

本年支出的具体构成为：基本支出1,994.88万元，占76.3%；项目支出618.84万元，占23.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1,797.63万元，决算数为2,613.72万元，完成年初预算的145.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1,637.00万元，决算数为2,066.07万元，完成年初预算的126.2%，主要原因是：增人增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为200.96万元，决算数为297.80万元，完成年初预算的148.2%，主要原因是：增人增资。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为 179.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人大其他科学技术支出年中追加经费。

（四）住房保障支出年初预算数为69.98万元，决算数为69.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年内预算批复执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1994.88万元，其中：

（一）工资福利支出1383.54万元，较2021年增加226.49万元，增长19.6%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出415.11万元，较2021年增加46.08万元，增长12.5%，主要原因是：人员增加，商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出116.92万元，较2021年增加33.11万元，增长39.5%，主要原因是：增加退休人员及退休人员奖金。

（四）资本性支出79.31万元，较2021年增加79.31万元，增长100%，主要原因是：增加固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为36万元，决算数为3.24万元，完成全年预算的9%，决算数较2021年减少11.59万元，下降78.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是受疫情影响，出访活动全部取消。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，出访活动全部取消。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，出访活动全部取消。

（二）公务接待费支出全年预算数为36万元，决算数为3.24万元，完成全年预算的9%，决算数较2021年减少11.59 万元，下降78.2%，主要原因是疫情影响，来客减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：是受疫情影响，外地人大来宜学习考察活动减少；二是严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待320批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省人大来宜指导工作、兄弟省份人大来宜考察学习、县市区人大汇报工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出494.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加125.39  万元，增长34.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额246.07万元，其中：政府采购货物支出246.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金618.84万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“人大立法”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门有力的执行了财政绩效管理制度，按时出台《宜春市中心城区农贸市场管理条例》，有力助推宜春创建全国文明城市。组织开展饮用水水源地保护、民宿发展、历史文化和革命遗址管理保护情况立法调研，为今后地方立法夯实基础。以调研推动落实规范性文件备案审查报告制度，实现县市区在常委会会议上口头报告规范性文件备案审查工作全覆盖。

组织对“财政预算审查监督、预算联网监督运行、专家咨询”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，jinnian金年会财经委完成列入市人代会议程的工作有2项、列入市人大常委会监督工作计划的工作共10项。精心组织开展了1次专题询问，使询问实现求真务实、合力解题的效果，进一步提升监督工作刚性和实效；认真做好了常委会听取和审议3个专项工作报告的相关工作，对优化营商环境、国有资产管理和国有自然资源资产管理情况开展深入调研，推动我市营商环境持续优化升级，国有资产管理监督效能不断提高；依法对计划、预算、地方政府债务情况和审计等5项工作进行审查监督，提出有针对性的意见建议，为市人代会审查批准计划和预算，jinnian金年会常委会批准决算、预算调整和债务限额打下坚实基础，持续推动提高财政资金使用绩效，主要经济指标增速进位，助力全市经济高质量发展；开展1个重大民生实事项目监督，每季度赴县（市、区）实地督办，推动全市新能源汽车充电桩建设任务高效高质完成，满足群众生活需求，助推锂电新能源产业发展。全年共向jinnian金年会及其常委会提交审查结果报告8个、有关决议决定草案5个、调研报告4个，形成2篇调研专报呈送市委主要领导，成果得到有效运用，监督成效持续显现。

 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2613.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，无超预算支出情况。通过进一步收集有关数据和资料，开展核查、抽查对照评价指标和评分标准，2022年，我部门各项绩效指标完成的较好，整体绩效评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度部门绩效自评总报告见附件1，《项目支出绩效自评表》见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况

部门评价项目绩效报告详见附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

    （一） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （二） 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    （三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （七）社会保障和就业支出－事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    （八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   三、相关专业名词

（一）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

（四）人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

（五）其他人大事务支出：反映除上述以外的其他人大事务支出。

第五部分  附件

  附件1：2022年宜春jinnian金年会常委会办公室绩效自评总报告

  附件2：人大立法

  附件2：财政预算审查监督、预算联网监督运行、专家咨询

  附件3：2022年宜春jinnian金年会常委会办公室人大立法项目部门评价报告